Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.06.2015 2115000798 Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2013/0169 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 129,769,00
24.06.2015 2115000799 Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2013/0169 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 52,480,00
24.06.2015 2115000827 Zvodidlová odrazka ZM/2011/0466 4500072872 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 132,00
24.06.2015 2215006316 Zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500073840 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 217,05
24.06.2015 2215006334 Prenájom rohoží ZML/262/2010 4500073964 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44
24.06.2015 2215006277 Servis vozidla 4500073669 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 684,43
24.06.2015 2215006336 Zákonník práce 4500072461 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK 36440531 81,82
24.06.2015 2215006301 Letenky 4500073645 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 1,418,00
24.06.2015 2215006317 Prenájom rohoží ZML/441/2010 4500072246 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
24.06.2015 2215006278 Materiál 4500073700 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 87,36