Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 2225012187 | Oprava meteostanice 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261509 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,315,00 |
| 12.11.2025 | 2225012188 | Oprava meteostanice 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261503 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 4,440,00 |
| 12.11.2025 | 2225012189 | Oprava meteostanice 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261479 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,360,00 |
| 12.11.2025 | 2225012190 | Oprava meteostanice 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261478 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 4,440,00 |
| 12.11.2025 | 2225012191 | Oprava meteostanice 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261505 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 10,960,00 |
| 12.11.2025 | 2225012192 | eStravenky, Karta fpoho 11/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 303,20 |
| 12.11.2025 | 2225012193 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500263051 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 596,00 |
| 12.11.2025 | 2225012194 | Klap rám strieborný | 4500262336 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 409,00 | |
| 12.11.2025 | 2225012147 | spotreba energie 10/25 | ZM/2024/0351 | 4500262442 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,509,60 |
| 12.11.2025 | 2225012221 | Oprava BT308AJ | 4500262364 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 419,00 |