Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.06.2015 2215005767 Servis, údržba a opravy ISD za máj 2015 ZM/2013/0107 4500072843 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 66,00
09.06.2015 2215005769 Oprava KVM prevodníka a tlačiarne na SSÚD4 ZML/1035/2010 4500070920 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,773,00
09.06.2015 2215005770 Oprava PDZ 28a poškodených po dopr. nehode na D1 Trenčín ZML/1035/2010 4500070853 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 974,00
09.06.2015 2215005771 Oprava kamery KD25 na D1 Trenčín ZML/1035/2010 4500070852 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 562,00
09.06.2015 2215005773 Lak ochranný transparentný 4500072808 S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK 31703186 23,80
09.06.2015 2215005775 Oprava a údržba stavieb ZM/2012/0161 4500072474 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,096,86
09.06.2015 2215005777 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2015/0015 4500071754 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,088,74
09.06.2015 2215005779 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2015/0015 4500072029 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,380,20
09.06.2015 2215005781 Likvidácia kalu-použitie cisterny 4500073105 Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad, 058 01, SK 32862644 217,09
09.06.2015 2215005782 Potraviny ZM/2015/0061 4500073110 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 48,72