Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2015 | 2215013472 | Stavebný materiál, spotrebný materiál | 4500080038 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 53,95 | |
| 04.12.2015 | 2215013474 | Upratovacie služby za 11/2015 | ZM/2015/0149 | 4500083427 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 2,089,00 |
| 04.12.2015 | 2215013476 | kurz AJ Ing. P. Liška 11/2015 (6 hod.) | ZM/2015/0227 | 4500074649 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 96,00 |
| 04.12.2015 | 2215013477 | mazivo | 4500083044 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 569,36 | |
| 04.12.2015 | 2215013478 | výučba AJ 10,11/2015 | ZM/2015/0364 | 4500083782 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 |
| 04.12.2015 | 2215013479 | vyhodnotenie stavu vozoviek | 4500076661 | UNI&Co., a. s., Svätoplukova 28, Bratislava, 821 08, SK | 46234900 | 18,990,00 | |
| 04.12.2015 | 2215013484 | Ochranné osobné prac. prostriedky | ZM/2012/0263 | 4500081747 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,772,30 |
| 04.12.2015 | 2215013486 | Členský príspevok člena Slovenského komitétu fib za rok 2015 | 4500081390 | Slovenský zväz stavebných inžiniero, Mýtna 29, Bratislava, 811 07, SK | 584380 | 750,00 | |
| 04.12.2015 | 2215013489 | Monitoring za nov.2015 | 4500081512 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 97,00 | |
| 04.12.2015 | 2215013492 | Kancelárske potreby | 4500082715 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 39,53 |