Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.06.2015 2215005389 Betónový poklop 4500070960 AQUAMONT, spol. s r.o., Horné Saliby 1087, Horné Saliby, 925 03, SK 31105696 650,00
01.06.2015 2215005390 oprava lineárneho elektrovalca na zdvih svetelnej lampy vozíka BA399YR 4500072107 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 602,00
01.06.2015 2215005391 Servis a prenájom predložiek ZML/115/2010 4500072886 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
01.06.2015 2215005393 Servis a prenájom predložiek ZML/115/2010 4500072887 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
01.06.2015 2215005394 materiál 4500072584 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 92,42
01.06.2015 2215005396 Diaľkový ovládač 4500066626 VILLA PRO s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31682731 30,00
01.06.2015 2215005398 plynový tlmič, vulkan.roztok, opravný knôt 4500072592 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 93,75
01.06.2015 2215005399 oprava krovinorezu 4500072577 Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, Čadca, 022 01, SK 30550173 58,81
01.06.2015 2215005402 Polep dopravnej značky kompet, reflexný ZM/2014/0482 4500070686 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 500,00
01.06.2015 2215005404 podstavec gumený ZM/2014/0482 4500072101 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,250,00