Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006653 | ND na vozidlá | 4500272367 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 790,15 | |
| 12.06.2026 | 2226006654 | Denný nájom fliaš 05/26 | 4500265353 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 62,46 | |
| 12.06.2026 | 2226006655 | servis CCTV 06/26 | 4500271943 | SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 435,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006658 | Rosate TF | ET/2025/0013 | 4500271961 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,710,00 |
| 12.06.2026 | 2226006659 | Servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270184 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,792,60 |
| 12.06.2026 | 2226006660 | Servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270959 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 291,57 |
| 12.06.2026 | 2226006661 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 476,78 | |
| 12.06.2026 | 2226006666 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 6,450,49 | |
| 12.06.2026 | 2226006668 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 52,539,35 | |
| 12.06.2026 | 2226006672 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 40,573,65 |