Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2226003688 | služby odpadového hosp. 3/26 | ZM/2024/0036 | 4500268396 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 175,00 |
| 10.04.2026 | 2226003689 | Pranie OOPP 03/26 | 4500264927 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 350,75 | |
| 10.04.2026 | 2226003693 | Odpad z čistenia ulíc | 4500267230 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 881,32 | |
| 10.04.2026 | 2226003694 | Upratovacie služby 03/26 | ZM/2024/0165 | 4500264120 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 10.04.2026 | 2226003695 | Elektroinštalačný materiál | 4500269315 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 143,53 | |
| 10.04.2026 | 2226003696 | Asfaltový penetračný lak | 4500269148 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 162,20 | |
| 10.04.2026 | 2226003697 | Elektroinštalačný materiál | 4500269255 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 305,40 | |
| 10.04.2026 | 2226003698 | ND na vozidlá | 4500268877 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 785,71 | |
| 10.04.2026 | 2226003700 | Autobatéria | 4500269200 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 98,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003701 | Pracovné náradie, materiál | 4500268884 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 851,70 |