Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2015 | 2215012888 | ND na čistiace tlak. zariadenie | 4500082116 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 139,00 | |
| 23.11.2015 | 2215012890 | ramkey kľúč na prihlasovanie vodiča | 4500080668 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 25,00 | |
| 23.11.2015 | 2215012891 | Oblečenie s RP | ET/2015/0769 | 4500081350 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, Košice, 040 11, SK | 47619511 | 580,00 |
| 23.11.2015 | 2215012892 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500081408 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,288,00 |
| 23.11.2015 | 2215012893 | pronto utierky na nábytok | ZM/2014/0389 | 4500080890 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 6,18 |
| 23.11.2015 | 2215012894 | OOPP | ZM/2012/0263 | 4500077743 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,784,28 |
| 23.11.2015 | 2215012895 | Stavebné práce | 4500080499 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 7,804,14 | |
| 23.11.2015 | 2215012897 | stojanová kôš s popolníkom Marco | 4500081681 | EMPORO, s. r. o., Lazaretská 8, Bratislava, 811 08, SK | 44562195 | 54,90 | |
| 23.11.2015 | 2215012898 | Drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500081733 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 14,26 |
| 23.11.2015 | 2215012899 | Utierka | ZM/2014/0389 | 4500082603 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 21,00 |