Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.05.2015 2215004524 Oprava a údržba automobilu BL085AD 4500070927 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 470,72
11.05.2015 2215004525 Činnosť TPO, BOZP za 5/2015 ZML/137/2010 4500070858 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 48,79
11.05.2015 2215004527 Vytýčenie el. prípojky pre mýtnu bránu Voznica 4500070398 Július Frzon - ENERGROZ, Nová dolina 738/7, Kremnica, 967 01, SK 10933735 290,00
11.05.2015 2215004528 služby BOZP, OPP a ŽP, apríl 2015 ZM/2014/0140 4500071361 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 250,00
11.05.2015 2215004529 likvidácia odpadu - asfalt 4500071058 SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 36054372 46,00
11.05.2015 2215004530 Oprava a údržba automobilu ET/2015/0079 4500070673 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 317,37
11.05.2015 2315006309 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-015/2014/Velka/0152/SO624-00/Geodetika Poľnonákup TATRY, a. s., Slavkovská 36, Kežmarok, 060 01, SK 36447927 114,74
11.05.2015 2315006310 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/310/2015 Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom, 965 19, SK 00321125 634,38
11.05.2015 2115000491 mpv obj/40454/2015 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 250,00
11.05.2015 2115000492 mpv Obj/40458/2015 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 500,00