Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2015 | 2215012900 | materiál a náradie | ET/2015/0790 | 4500081895 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 621,00 |
| 23.11.2015 | 2215012903 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0229 | 4500081495 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 281,58 |
| 23.11.2015 | 2215012905 | materiál | 4500082677 | ROCHER CONSULTING SR s. r. o., Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46272071 | 370,17 | |
| 23.11.2015 | 2215012907 | servis sčítačov dopravy na D1 a D2 v správe SSÚD BA | ZM/2014/0370 | 4500078732 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,060,00 |
| 23.11.2015 | 2215012908 | Chemikálie | ET/2015/0803 | 4500081876 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 1,522,90 |
| 23.11.2015 | 2215012909 | oprava rozvádzača ADR - tunel Bôrik | 4500080631 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 967,47 | |
| 23.11.2015 | 2215012910 | Zásobník na pap. uteráky | 4500081757 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 66,40 | |
| 23.11.2015 | 2215012911 | Náhradné diely, autolekárnička | 4500082174 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 326,00 | |
| 23.11.2015 | 2215012912 | oprava čítacej hlavy EZS3 v moste 204-00 na D1 Sverepec - Vrtižer | ZM/2013/0462 | 4500078678 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 538,00 |
| 23.11.2015 | 2215012913 | oprava komunikačného modulu v rozvádzači na D1 a D3 | ZM/2013/0462 | 4500080372 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 646,00 |