Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2015 | 2215012925 | ND-stierače Mercedes | 4500081626 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 91,52 | |
| 23.11.2015 | 2215012926 | posypová soľ | ZM/2014/0235 | 4500080198 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 83,560,40 |
| 23.11.2015 | 2215012928 | Spojovací, stavebný a elektroinštal. materiál | 4500082263 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 47,80 | |
| 23.11.2015 | 2215012929 | ND na vozidlá | 4500082322 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 469,20 | |
| 23.11.2015 | 2215012930 | Oprava a údržba stavieb | 4500079210 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 46,50 | |
| 23.11.2015 | 2215012931 | Osadenie 2 ks informačnej tabule | 4500079225 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 326,00 | |
| 23.11.2015 | 2215012933 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500081180 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,960,00 |
| 23.11.2015 | 2215012934 | Oprava vozidla | 4500082062 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 928,59 | |
| 23.11.2015 | 2215012938 | Oprava kotlov | 4500081794 | Ing. Igor Štvrtecký, Na hlinách 6966/38, Trnava, 917 01, SK | 45532427 | 150,00 | |
| 23.11.2015 | 2215012939 | Materiál | 4500081643 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 295,36 |