Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.05.2015 2115000479 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 5,929,300,31
11.05.2015 2215004423 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500071382 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 198,93
11.05.2015 2215004424 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500071407 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,975,45
11.05.2015 2215004426 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500071495 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 174,68
11.05.2015 2215004427 phm diesel ZM/2011/0396 4500071138 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 17,111,29
11.05.2015 2215004428 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500071736 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 259,16
11.05.2015 2215004429 technické plyny - nájom fľiaš 4/2015 4500071764 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 192,08
11.05.2015 2215004430 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500071760 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 118,75
11.05.2015 2115000480 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 145,680,75
11.05.2015 2215004432 prenájom fľiaš - technický plyn 4/2015 4500071765 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 33,76