Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2015 | 2215012809 | oprava počítača na LD SSÚD TN | ZML/1035/2010 | 4500078955 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,626,00 |
| 20.11.2015 | 2215012811 | oprava modulu T-link na EZS | ZML/1035/2010 | 4500076816 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,396,00 |
| 20.11.2015 | 2215012813 | oprava napájacieho kábla | ZML/1035/2010 | 4500081165 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 8,105,00 |
| 20.11.2015 | 2215012814 | Oprava vozidla | 4500081455 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 942,15 | |
| 20.11.2015 | 2215012815 | optické a metalické vedenia, Trenčín | ZML/1035/2010 | 4500077624 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 52,250,31 |
| 20.11.2015 | 2215012816 | Oprava vozidla | 4500081456 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 889,50 | |
| 20.11.2015 | 2215012817 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500081117 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,470,00 |
| 20.11.2015 | 2215012818 | Parkovací obrubník | 4500078160 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 99,00 | |
| 20.11.2015 | 2215012819 | Kotva | 4500078139 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 90,00 | |
| 20.11.2015 | 2215012820 | Oprava spojky | 4500081102 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 580,20 |