Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2016 | 2116000597 | ZP | OBJ/46558/2016 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 877,25 | |
| 13.05.2016 | 2116000612 | Zmluva o dielo Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň | ZM/2013/0399 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 684,108,33 | |
| 13.05.2016 | 2116000613 | Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce | ZM/2013/0475 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 1,447,865,31 | |
| 13.05.2016 | 2116000598 | MPV | OBJ/48691/2016 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 579,73 | |
| 13.05.2016 | 2116000620 | MPV | 48700/2016 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 399,59 | |
| 13.05.2016 | 2116000621 | ZP | 46475/2016 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 928,19 | |
| 13.05.2016 | 2216004992 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 157,32 | |
| 13.05.2016 | 2216004996 | Postrekovač Aku | 4500091054 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 640,00 | |
| 13.05.2016 | 2216004997 | Pečiatka Trodar | 4500091210 | Dagmar Barčáková - DAGTIKO, Vážska 265/1, Trenčín, 911 05, SK | 17748119 | 102,06 | |
| 13.05.2016 | 2216004998 | M.-natier. farby | 4500090202 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 195,70 |