Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.05.2015 2115000659 Rozšírenie osvetlenia parkoviska Dechtáre-sever 4500066301 BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36428728 7,766,70
06.05.2015 2215004195 SlužbyPCO HAZZ za apríl 2015 ZML/69/2010 4500071613 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.05.2015 2215004196 SlužbyPCO HAZZ za apríl 2015 ZML/68/2010 4500071612 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.05.2015 2215004197 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2014/0347 4500066140 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 9,435,20
06.05.2015 2215004198 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2014/0347 4500066137 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 17,691,00
06.05.2015 2215004206 Stravné lístky Liptov. Mikuláš ZML/1039/2010 4500071216 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,586,40
06.05.2015 2215004207 Káva ZM/2014/0089 4500071538 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 208,33
06.05.2015 2215004208 Upratovacie služby apríl 2015 ZM/2013/0156 4500065448 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
06.05.2015 2215004210 Asanačné práce 4500071817 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,486,51
06.05.2015 2215004211 Nájom za 04/2015 ZM/2012/0316 4500071605 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,00