Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2015 | 2215012802 | oprava a výmena mostných záverov typu 3W, č.D2-125 Lafranconi ĽM | ZM/2013/0381 | 4500067655 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 90,276,53 |
| 18.11.2015 | 2215012769 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500080324 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 377,27 |
| 18.11.2015 | 2215012770 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500080320 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 4,490,26 |
| 18.11.2015 | 2315016625 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/12719 | KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK | 36425303 | 263,67 | |
| 18.11.2015 | 2215012714 | Toner | ZM/2014/0289 | 4500080489 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 241,60 |
| 18.11.2015 | 2215012736 | Kábel FTP | 4500082042 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 34144650 | 82,35 | |
| 18.11.2015 | 2315016634 | nájom pozemkov | 30603/NZ-014/2012/Vígľaš/1519/ | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 360,00 | |
| 18.11.2015 | 2315016687 | nájom pozemkov | 30603/NZ-439/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 20,00 | |
| 18.11.2015 | 2315016688 | nájom pozemkov | 30603/NZ-132/2012/Detva/1519/G3DW | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 1,690,00 | |
| 18.11.2015 | 2315016689 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30603/NZ-443/2012/Kriváň/1519/G3DW | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 170,00 |