Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
06.05.2015	2215004245	Hygienický materiál	ZM/2014/0389	4500070502	Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	77,58
06.05.2015	2215004246	Hygienický materiál	ZM/2014/0389	4500070490	Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	104,56
06.05.2015	2215004247	Hygienický materiál	ZM/2014/0389	4500070723	Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	1,296,68
06.05.2015	2215004249	Stravné lístky	ZML/1039/2010	4500071326	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	4,200,00
06.05.2015	2215004250	Oprava a údržba		4500070891	Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK	10695354	93,75
06.05.2015	2215004251	Oprava a údržba budov		4500070737	Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK	10695354	37,50
06.05.2015	3015000251	Mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku		4500071268	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK	00151866	49,53
06.05.2015	2315006459	Nájmová zmluva na pozemok PO	30201/NZ-175/2013/Levoča/0133/CLC_Dodatok č.1		N2P, s.r.o., Odorínska cesta 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	44255012	1,725,78
06.05.2015	2115000461	MPV	OBJ/63778/2015		Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK	1028336001	325,39
06.05.2015	2115000462	MPV	OBJ/63778/2015		Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK	1028336001	374,02

‹
1
2
...
19032
19033
19034
19035
19036
19037
19038
...
25676
25677
›