Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2015 | 2215012661 | rohože | 4500080823 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 95,00 | |
| 13.11.2015 | 2215012666 | štvrť ročná kontrola EPS, Behárovce 10/2015 | 4500081162 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 98,05 | |
| 13.11.2015 | 2215012615 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500079294 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 13.11.2015 | 2215012617 | tlačivá | 4500079982 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 31,36 | |
| 13.11.2015 | 2215012619 | opak.kontrola vozidla BA630ND | 4500081410 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 4,17 | |
| 13.11.2015 | 2215012621 | technická a emisná kontrola vozidiel | ET/2015/0420 | 4500079805 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 195,00 |
| 13.11.2015 | 2215012669 | materiál | ET/2015/0763 | 4500081234 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 209,72 |
| 13.11.2015 | 2215012673 | Elektromateriál | 4500081903 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 60,29 | |
| 13.11.2015 | 2215012674 | Elektromateriál | 4500081901 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,82 | |
| 13.11.2015 | 2215012675 | Elektromateriál | 4500081899 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 82,23 |