Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.04.2015 2115000445 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV ZML/1093/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 6,553,30
30.04.2015 2215004044 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 27,86
30.04.2015 2215004046 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 858,17
30.04.2015 2215003986 Naprogramovanie kľúča 4500070855 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 112,10
30.04.2015 2215003987 únik hydraul.oleja z rozvádzača koles.nakladača 4500070611 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 4,950,00
30.04.2015 2215003988 obuv bezpečnostná, čižmy gumené ET/2015/0072 4500070936 KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK 43959954 700,00
30.04.2015 2215003989 Náhradné diely 4500071059 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 78,78
30.04.2015 2215003990 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500069483 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,246,50
30.04.2015 2215003992 Postrek chemický ET/2015/0051 4500070194 LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK 34143351 228,00
30.04.2015 2215003993 pneu matador, continental ZM/2013/0058 4500070542 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,399,89