Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2015 | 2215012347 | Servis plynových kotlov | 4500079239 | GIERTL s. r. o., Svätokrížske námestie 35, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46806121 | 90,00 | |
| 10.11.2015 | 2215012348 | servis vozidla BL665ES | 4500081319 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 798,00 | |
| 10.11.2015 | 2215012349 | Servis plynových kotlov | 4500079240 | GIERTL s. r. o., Svätokrížske námestie 35, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46806121 | 90,00 | |
| 10.11.2015 | 2215012350 | oprava vodovodnej prípojky na HP Jarovce | 4500081362 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 960,50 | |
| 10.11.2015 | 2215012351 | oprava potrubia dažďových vôd | 4500081030 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 18,890,00 | |
| 10.11.2015 | 2215012357 | mob.telefóny Samsung Galaxy, Sony Xperia Z5 | ZM/2014/0129 | 4500081549 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,64 |
| 10.11.2015 | 2215012367 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079998 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,00 |
| 10.11.2015 | 2215012368 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079274 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,00 |
| 10.11.2015 | 2215012369 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079906 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 23,00 |
| 10.11.2015 | 2215012371 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079274 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 27,00 |