Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2015 | 2115001650 | Dodávka prefabrikátov | 4500079131 | VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK | 36400653 | 2,357,00 | |
| 04.11.2015 | 2115001651 | ROUTER Cisco | 4500079706 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 19,940,00 | |
| 04.11.2015 | 2115001654 | Stavebné práce | ZM/2014/0421 | 4500069485 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,650,466,42 |
| 04.11.2015 | 2215011912 | Materiál | 4500080418 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 97,80 | |
| 04.11.2015 | 2215011913 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500081173 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,035,80 |
| 04.11.2015 | 2215011914 | Materiál | ET/2015/0645 | 4500079558 | Drogéria u Kovára,s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava, 841 04, SK | 45641242 | 398,99 |
| 04.11.2015 | 2215011915 | Náhradné diely | 4500080525 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 53,14 | |
| 04.11.2015 | 2215011916 | Oprava vysokozdvižného vozíka | 4500080873 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 976,52 | |
| 04.11.2015 | 2215011917 | Oprava vysokozdvižného vozíka | 4500080875 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 63,11 | |
| 04.11.2015 | 2215011939 | oprava vozoviek rýchlostných ciest SSÚD TN, PB | ZM/2015/0161 | 4500076742 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 12,323,72 |