Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | 2215012103 | Asanačné práce za október 2015 | ET/2015/0550 | 4500077310 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,785,28 |
| 05.11.2015 | 2215012104 | Kontrola požiarnych zariadení | 4500065225 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 373,20 | |
| 05.11.2015 | 2215012105 | Nástroje | 4500081094 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 83,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012106 | Nástroje | 4500081060 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 82,37 | |
| 05.11.2015 | 2215012109 | Čistenie odevov | ET/2015/0135 | 4500080754 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 98,64 |
| 05.11.2015 | 2215012110 | Oprava požiarnych zariadení | 4500080415 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 70,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012111 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500081128 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,804,80 |
| 05.11.2015 | 2215012122 | Spojovací, stavebný materiál | 4500081186 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 22,88 | |
| 05.11.2015 | 2215012129 | Náhradné diely na vozidlá | 4500079696 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 91,20 | |
| 05.11.2015 | 2215012131 | Náhradné diely | 4500079555 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 99,32 |