Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | 2215012164 | Oprava a údržba vozidla BA791PG | 4500081333 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 379,10 | |
| 05.11.2015 | 2215012167 | Oprava a údržba vozidla BA661MC | 4500081323 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 88,47 | |
| 05.11.2015 | 2215012169 | Oprava vzduchového systému a bŕzd na vozidle | 4500081330 | OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o., ul. Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 00, SK | 36253359 | 485,13 | |
| 05.11.2015 | 2215012171 | Nájom Prvého HD STB, SATELIT Štandard 11.2015 | 4500081237 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 05.11.2015 | 2215012174 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500081238 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 221,05 |
| 05.11.2015 | 2215012175 | Oprava a údržba vozidla | 4500081264 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 330,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012178 | Plech | 4500081236 | VATMANN, spol. s r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31735738 | 40,00 | |
| 05.11.2015 | 2215012198 | Drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500080657 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 98,45 |
| 05.11.2015 | 3015000514 | mes.popl.za služby pri ochrane majetku, 12/2015 | 4500081235 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 05.11.2015 | 2215012295 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500080439 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 210,40 |