Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2015 | 2215011737 | Dodávka OOPP | ZM/2012/0263 | 4500079145 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 430,12 |
| 02.11.2015 | 2215011738 | Dodávka OOPP | ZM/2012/0263 | 4500079940 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 536,66 |
| 02.11.2015 | 2215011740 | Dodávka OOPP | ZM/2012/0263 | 4500078516 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,111,70 |
| 02.11.2015 | 2215011743 | likvidácia odpadu | ZML/465/2010 | 4500080494 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 876,01 |
| 02.11.2015 | 2215011745 | služby k procesom NDS za 1.7. - 31.10.15 | ZM/2014/0198 | 4500081430 | ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 36784893 | 513,00 |
| 02.11.2015 | 2215011750 | Zmluvná odmena za poskytnutie služby | ZML/1241/2010 | 4500081461 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,141,376,35 |
| 02.11.2015 | 2215011751 | Dodávka OOPP | ZM/2012/0263 | 4500078711 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 213,36 |
| 02.11.2015 | 2215011755 | servis dochádzkového systému 9/2015 | ZM/2015/0330 | 4500081458 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 02.11.2015 | 2215011758 | tonery a papiere | ET/2015/0655 | 4500081664 | Giga Trade s. r. o., Prešovská 45, Bratislava, 821 02, SK | 46026762 | 13,170,00 |
| 02.11.2015 | 2215011764 | Oprava žlabu | 4500079466 | littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK | 44768575 | 18,493,00 |