Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2016 | 2216003417 | elektroinštal. materiál | 4500089000 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 865,80 | |
| 11.04.2016 | 2216003418 | Strážna služba - 03/2016 | ZM/2014/0458 | 4500087642 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,291,52 |
| 11.04.2016 | 2216003419 | Oprava a údržba motor. vozidiel | 4500089441 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 790,58 | |
| 11.04.2016 | 2216003422 | ND na vozidlá, chemikálie, mazivá | 4500089451 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 586,67 | |
| 11.04.2016 | 2216003424 | Oprava a údržba vozidla | 4500089439 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 374,30 | |
| 11.04.2016 | 2216003426 | ND na vozidlo BL670ES | 4500089271 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 520,47 | |
| 11.04.2016 | 2216003428 | Nafta | 4500089490 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 27,57 | |
| 11.04.2016 | 2216003432 | Fasádna farba | 4500089276 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 179,32 | |
| 11.04.2016 | 2216003433 | Materiál na údržbu | 4500089298 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 192,46 | |
| 11.04.2016 | 2216003435 | Spojovací materiál | 4500089269 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 76,49 |