Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2016 | 2216002937 | materiál | 4500088444 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 96,70 | |
| 31.03.2016 | 2216002939 | servis vozidla BA324PU | 4500088150 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,469,80 | |
| 31.03.2016 | 2216002941 | Oprava vozidla | 4500088265 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 834,84 | |
| 31.03.2016 | 2216002944 | Brúsenie reťazí a líšt | 4500088264 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 101,50 | |
| 31.03.2016 | 2216002945 | oprava strojov STIHL | 4500088697 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 64,75 | |
| 31.03.2016 | 2216002946 | kontajner na vodu | 4500088870 | MORAN, s.r.o., Tatranská cesta 163/54, Ružomberok, 034 01, SK | 46590501 | 650,00 | |
| 31.03.2016 | 2216002947 | Náhradné diely | ET/2016/0089 | 4500088142 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 2,900,00 |
| 31.03.2016 | 2216002948 | štvrťročná kontrola EPS za 3/2016, PB | ET/2016/0063 | 4500087196 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 278,00 |
| 31.03.2016 | 2216002949 | Oprava nadstavby na vozidle | 4500087631 | PLOŠINY CZ s.r.o., Dolní Valy 535, Uherský Brod, 688 01, CZ | 27744655 | 4,899,00 | |
| 31.03.2016 | 2216002950 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500088861 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 107,36 |