Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2016 | 2216002186 | Ostatné služby | ZML/438/2010 | 4500086645 | ENEX trade,s.r.o., Zlatovská 1962, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 413,28 |
| 09.03.2016 | 2116000317 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 3,518,56 | |
| 09.03.2016 | 2116000318 | autorizovaný geodet a kartograf | 25246/2014 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 312,00 | |
| 09.03.2016 | 2116000325 | geotechnik SD | 52026/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,616,00 | |
| 09.03.2016 | 2116000326 | geotechnik SD | 88600/2015 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 190,00 | |
| 09.03.2016 | 2216002187 | Chemikálie | 4500087718 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 298,30 | |
| 09.03.2016 | 2216002188 | ND na vozidlá, mazivá, chemikálie | 4500087725 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 968,04 | |
| 09.03.2016 | 2216002189 | Trubka LED | 4500087727 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 789,60 | |
| 09.03.2016 | 2216002192 | Náhr. diely na vozidlo BA711OZ | 4500083936 | Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK | 46821911 | 290,60 | |
| 09.03.2016 | 2216002198 | Kotúč rezný | 4500087703 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 36498548 | 300,00 |