Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 3026000004 | právo používať frekvencie 1. štvrťrok 2026 | 4500264864 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 11,64 | |
| 08.01.2026 | 3026000005 | právo používať frekvencie | 4500264860 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,92 | |
| 08.01.2026 | 3026000006 | právo používať frekvencie | 4500264862 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 14,64 | |
| 08.01.2026 | 2225014471 | Podpora a údržba webu NDS | ZM/2025/0490 | 4500255260 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 3,050,00 |
| 08.01.2026 | 2225014472 | Pracovné náradie | ET/2025/0020 | 4500263721 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 340,00 |
| 08.01.2026 | 2225014473 | Služby BOZP a PO | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 08.01.2026 | 2225014474 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500264727 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,175,00 | |
| 08.01.2026 | 2225014475 | Likvidácia odpadu | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 08.01.2026 | 2225014476 | Likvidácia odpadu | 4500260770 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 227,41 | |
| 08.01.2026 | 2225014477 | TK a EK | 4500264162 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 170,00 |