Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2016 | 2116000177 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500082337 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,249,50 |
| 17.02.2016 | 2116000178 | Trvalé DZ | ZM/2014/0482 | 4500072157 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 26,848,90 |
| 17.02.2016 | 2116000180 | HP Jarovce | ZM/2015/0425 | 4500087450 | KONTI a.s., Hraničná 18, Bratislava, 821 05, SK | 35857463 | 89,144,60 |
| 17.02.2016 | 2216001261 | Rezivo | 4500086170 | Erik Zedníček - DREVOVÝROBA, Gajary 1004, Gajary, 900 61, SK | 43683096 | 50,40 | |
| 17.02.2016 | 2216001262 | Ostatné služby | 4500086731 | ENVI-TRADE spol. s r.o. Košice, Kysúcka 16, Košice, 040 11, SK | 36666025 | 300,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001264 | Elektroinštalačný materiál | 4500085927 | Michal Hamřík - SERVISMAN, Vysoká 4, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 37507923 | 68,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001266 | Prevádzka systému platieb mýta január 2016 | ZM/2014/0461 | 4500087020 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 684,473,83 |
| 17.02.2016 | 2216001271 | Školenia a konferencie | 4500086484 | Contracts Managment Consultans, s.r, Pestovateľská 8, Bratislava, 810 01, SK | 35935162 | 2,805,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001272 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500085055 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 310,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001273 | Ostatné služby | 4500085877 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 153,00 |