Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2016 | 2216001274 | Čistenie kanalizácie | 4500086686 | AZ kanalizácie, s. r. o., Damborského 854/12, Kopčany, 908 48, SK | 44188013 | 186,40 | |
| 17.02.2016 | 2216001275 | Oprava stavieb D a RC | 4500086179 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 930,95 | |
| 17.02.2016 | 2216001276 | Čistenie textílii | 4500086629 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 15,32 | |
| 17.02.2016 | 2216001277 | Oprava chodníka a zámkovej dlažby - OP Piešťany | 4500086180 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 957,60 | |
| 17.02.2016 | 2216001278 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500086573 | FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 356,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001279 | Oprava vstupov a palisád, soc. zariadenia | 4500086181 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 865,48 | |
| 17.02.2016 | 2216001280 | Prac. náradie | 4500086356 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 950,88 | |
| 17.02.2016 | 2216001281 | Ostatné služby | ZML/385/2010 | 4500085862 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 17.02.2016 | 2216001284 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | ET/2016/0024 | 4500085676 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 9,328,75 |
| 17.02.2016 | 2216001285 | ND na vozidlá, chemikálie prac. náradie, | 4500086774;4500085979;4500086623 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 52,93 |