Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2015 | 2215014667 | Nabíjačka akumulátorov | 4500083167 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 163,75 | |
| 23.12.2015 | 2215014668 | čerpanie a vývoz fekálií | 4500083838 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 74,31 | |
| 23.12.2015 | 2215014669 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500083317 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 2,663,32 |
| 23.12.2015 | 2215014670 | Spojovací mateiál, prac. náradia, ND | 4500083879 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 355,66 | |
| 23.12.2015 | 2215014671 | Prac. náradie tunela Horelica | 4500083869 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 701,31 | |
| 23.12.2015 | 2215014672 | školenie vodičov | 4500059683 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 144,50 | |
| 23.12.2015 | 2215014673 | Ochranné a prac. pomôcky | 4500083619 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 996,33 | |
| 23.12.2015 | 2215014674 | Termokamera | 4500083618 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 988,33 | |
| 23.12.2015 | 2215014675 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500084065 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,498,53 |
| 23.12.2015 | 2215014676 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500084015 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 260,34 |