Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2016 | 2216000748 | Náhradné diely | 4500085323 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 889,92 | |
| 05.02.2016 | 2216000749 | preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500084440;4500084442 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 90,00 |
| 05.02.2016 | 2216000751 | servisná oprava nakladača | 4500086511 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 43,50 | |
| 05.02.2016 | 2216000752 | Náhradné diely | 4500085884 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 198,50 | |
| 05.02.2016 | 2216000753 | Náhradné diely | 4500085894 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 662,31 | |
| 05.02.2016 | 2216000754 | Náhradné diely | 4500085948 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 63,53 | |
| 05.02.2016 | 2216000755 | mesačný popl. IP VPN | ET/2015/0785 | 4500086401 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 8,723,41 |
| 05.02.2016 | 2216000756 | servis vozidla BL091AD | 4500085622 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 577,97 | |
| 05.02.2016 | 2216000757 | servis vozidla BA684VC | 4500085853 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 867,91 | |
| 05.02.2016 | 2216000758 | nájomné 1/2016 - dofakturácia | ZM/2015/0437 | 4500086403 | Botus, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 36288411 | 8,625,40 |