Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2015 | 2215013034 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500082155 | ALPEX Group s. r. o., Hrdličkova 15, Bratislava, 831 01, SK | 17330068 | 680,25 | |
| 26.11.2015 | 2215013035 | Jesenná deratizácia v SSÚD Malacky a HP Brodské | ET/2015/0773 | 4500081376 | MR SERVIS spol. s r.o., Mäsiarska 30, Košice, 040 01, SK | 36170305 | 300,00 |
| 26.11.2015 | 2215013036 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500082375 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 940,00 | |
| 26.11.2015 | 2215013037 | Motor kúrenia | 4500082222 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 251,96 | |
| 26.11.2015 | 2215013038 | Odborná prehliadka plynového zariadenia | 4500082445 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 150,00 | |
| 26.11.2015 | 2215013039 | Technická kontrola vozidla | 4500082541 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 13,33 | |
| 26.11.2015 | 2215013040 | Spojovací materiál, prac. náradie | 4500082349 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 92,21 | |
| 26.11.2015 | 2215013041 | Odpadová voda | 4500082771 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 115,35 | |
| 26.11.2015 | 2215013042 | Oprava a údržba stavieb | 4500079167 | ZBORAN, s. r. o., Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36795283 | 9,800,00 | |
| 26.11.2015 | 2215013043 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500082009 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,684,92 |