Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2015 | 2215013001 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500082413 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 213,95 |
| 25.11.2015 | 2115001801 | Realizácia káblovej prípojky | 4500078201 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 17,982,00 | |
| 25.11.2015 | 2115001802 | Premiestnenie bezpečnostného zariadenia | 4500078607 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,400,00 | |
| 25.11.2015 | 2115001803 | Stavebné práce - verejné osvetlenie | 4500078916 | SAZOS s. r. o., Cintorínska 980/11, Trenčín, 911 01, SK | 44555016 | 27,205,43 | |
| 25.11.2015 | 2115001804 | Vypracovanie zámeru EIA | OBJ/150849/2015 | EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK | 35734990 | 7,990,00 | |
| 25.11.2015 | 2115001805 | MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP | ZM/2011/0279 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 9,416,75 | |
| 25.11.2015 | 2115001806 | Zmluva o dielo D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV - ZM/2011/0278 | ZM/2011/0278 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 3,213,60 | |
| 25.11.2015 | 5015000519 | Plus jeden deň - r. 2016 | 4500082769 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 128,22 | |
| 25.11.2015 | 2315016915 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/20648 | DANUBIUS FRUCT s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 34148043 | 1,099,859,76 | |
| 25.11.2015 | 2215012954 | kovoobrábacie a zámočnícke práce | 4500082141 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 240,00 |