Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2016 | 3016000026 | Medzinárodná konferencia | 4500085661 | GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ | 45245401 | 2,000,00 | |
| 27.01.2016 | 5016000016 | Záloha za ubytovanie | 4500085661 | GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ | 45245401 | 1,700,00 | |
| 27.01.2016 | 2216000299 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500085615 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 27.01.2016 | 2216000342 | akumulátor | 4500085647 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 440,00 | |
| 27.01.2016 | 2216000343 | výmena žhaviča na vozidle | 4500085651 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 23,76 | |
| 27.01.2016 | 2216000344 | technická kontrola BL049CR | 4500084527 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 39,58 | |
| 27.01.2016 | 2216000345 | Oprava stoličiek | 4500085657 | Vladimír Geroč ČALÚNNICTVO KREATÍV, J. Rumana 26/16, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45680329 | 490,00 | |
| 27.01.2016 | 2216000346 | emisná kontrola vozidla BL049CR | 4500084527 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 27.01.2016 | 2216000347 | Oblečenie pre marketingové účely | 4500085124 | Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK | 45600767 | 535,00 | |
| 27.01.2016 | 2216000348 | technická kontrola BA641PR | 4500084598 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 |