Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2016 | 2216000374 | Pneuservisné práce | 4500085480 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 173,96 | |
| 27.01.2016 | 2216000375 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500085208 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,616,78 |
| 27.01.2016 | 2216000376 | Ročná kontrola EPS | 4500084984 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 249,30 | |
| 27.01.2016 | 2216000454 | servis ISD tunela Branisko, Behárovce | ZML/974/2010 | 4500085383 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 830,06 |
| 26.01.2016 | 3016000022 | Úhrada trov právneho zastúpenia | 4500085548 | PRK Partners s. r. o., Hurbanovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK | 35978643 | 743,30 | |
| 26.01.2016 | 5016000007 | PC Revue - predplatné r. 2016 | 4500083368 | DIGITAL VISIONS, spol. s r.o., Kladnianska 60, Bratislava, 821 05, SK | 31343180 | 52,00 | |
| 26.01.2016 | 2115002179 | mpv | 150737/2015 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 1,300,00 | |
| 26.01.2016 | 2115002180 | mpv | 150750/2015 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 500,00 | |
| 26.01.2016 | 2116000043 | znalecké posudky | 191021/2015 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 400,00 | |
| 26.01.2016 | 2116000044 | znalecké posudky | 191021/2015 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 590,00 |