Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2015 | 2215012406 | kancelárske potreby | 4500081336 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 94,35 | |
| 11.11.2015 | 2215012408 | Servisná prehliadka | ET/2015/0679 | 4500079773 | RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava, 821 05, SK | 35860251 | 430,00 |
| 11.11.2015 | 2215012409 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0010 | 4500069520 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 111,09 |
| 11.11.2015 | 2215012410 | Zneškodnenie odpadu - pneumatiky | ZM/2012/0049 | 4500082093 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 465,50 |
| 11.11.2015 | 2215012411 | Servisná prehliadka | ET/2015/0678 | 4500079776 | RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava, 821 05, SK | 35860251 | 410,00 |
| 11.11.2015 | 2215012412 | činnosť technika PO a BTS, 10/2015 | 4500066308 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 330,00 | |
| 11.11.2015 | 2215012413 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500081573 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 118,49 |
| 11.11.2015 | 2215012417 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500081137 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 297,76 |
| 11.11.2015 | 2215012424 | spojovací materiál | 4500081629 | PROCAR TRUCKS, s.r.o., Demänovská ul. 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36417181 | 75,87 | |
| 11.11.2015 | 2215012425 | upratovacie služby, 10/2015 | ET/2015/0088 | 4500072462 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 963,60 |