Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2015 | 2115001612 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 35,770,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011215 | popis.sprej, páska | 4500080162 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 31,20 | |
| 22.10.2015 | 2215011217 | lampa | 4500080212 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 31,08 | |
| 22.10.2015 | 2215011278 | Alkyton | 4500080249 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 50,45 | |
| 22.10.2015 | 2215011279 | Lanko krovinorezu | 4500079672 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 99,28 | |
| 22.10.2015 | 2215011280 | Spätné zrkadlá | 4500079763 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 92,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011281 | Biele utierky | 4500079859 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 96,39 | |
| 22.10.2015 | 2215011282 | Pneuservisné práce | 4500080135 | AXOL, s.r.o., Kollárova 40, Nová Baňa, 968 01, SK | 36639605 | 62,60 | |
| 22.10.2015 | 2215011283 | Záťažový regulátor | ET/2015/0670 | 4500080460 | BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, Košice, 040 01, SK | 17084342 | 149,00 |
| 22.10.2015 | 2215011284 | Prenájom ŠH | 4500079963 | V.K.P. a.s., Nábr.arm.gen.L.Svobodu 3, Bratislava, 811 02, SK | 35751967 | 1,440,00 |