Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | 2115001587 | MPV | OBJ/2863/2008 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 12,731,94 | |
| 19.10.2015 | 2215011103 | Prenájom fliaš na technický plyn | ZM/2014/0540 | 4500079912 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 62,35 |
| 19.10.2015 | 2115001588 | Portálové DZ | ZM/2014/0482 | 4500074300 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 161,935,00 |
| 19.10.2015 | 2215011105 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079433 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,795,78 |
| 19.10.2015 | 2115001590 | Vypracovanie DRS | 4500076125 | SAZOS s. r. o., Cintorínska 980/11, Trenčín, 911 01, SK | 44555016 | 7,240,00 | |
| 19.10.2015 | 2115001591 | Samohyb. koles. nakladač | ZM/2015/0081 | 4500071383 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 77,423,00 |
| 19.10.2015 | 2215011108 | Vidla spojky | 4500079727 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 83,83 | |
| 19.10.2015 | 2215011113 | Posilovač spojky | 4500079717 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 93,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011104 | Výmena elektroinštalácie LP dverí | 4500078234 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 679291 | 93,24 | |
| 19.10.2015 | 2215011183 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0340 | 4500078510 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 597,43 |