Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | 2215011119 | Výtlačné ložisko | 4500079715 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 54,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011123 | plotový stĺpik | ET/2015/0681 | 4500079864 | AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 31407854 | 1,200,00 |
| 19.10.2015 | 2215011124 | Váženie kamiónov | 4500065385 | BASK, Gravel, s.r.o., Palackého 27, Košice, 040 01, SK | 36575291 | 65,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011126 | reprografické služby | 4500080563 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 17,95 | |
| 19.10.2015 | 2215011128 | Oprava nákl. motor. vozidla | 4500079920 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 1,777,30 | |
| 19.10.2015 | 2215011132 | Motorová píla | ET/2015/0682 | 4500079799 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, Vozokany, 956 05, SK | 33674515 | 370,00 |
| 19.10.2015 | 2215011133 | prevádzka inform.systémov 9/2015 | 4500080634 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011134 | Gola sada | ET/2015/0706 | 4500079999 | COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, Leopoldov, 920 41, SK | 36227331 | 250,00 |
| 19.10.2015 | 2215011136 | čerpadlo kalové | 4500079726 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 92,50 | |
| 19.10.2015 | 2215011138 | náradie | 4500079500 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 67,34 |