Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | 2215011179 | Kancelárske potreby | 4500079985 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 73,29 | |
| 19.10.2015 | 2215011180 | Materiál | 4500079975 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 50,45 | |
| 19.10.2015 | 2215011181 | Oprava svahovej kosačky | 4500078311 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 753,92 | |
| 19.10.2015 | 2215011182 | materiál | 4500080058 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 83,38 | |
| 19.10.2015 | 2215011184 | Oprava krovinorezu | 4500079497 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 614,17 | |
| 19.10.2015 | 2215011188 | materiál | 4500080068 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 37,24 | |
| 19.10.2015 | 2215011189 | Materiál | 4500079499 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 95,08 | |
| 19.10.2015 | 2215011190 | montážne práce | 4500077524 | RENOKOV,s.r.o., Pod Hájom 10/2402, Ľubotice, 080 06, SK | 36443671 | 4,912,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011191 | Oprava oplotenia | ET/2015/0359 | 4500074951 | Jana Škrobianová - KOBET, Oščadnica 1132, Oščadnica, 023 01, SK | 36944751 | 16,390,00 |
| 19.10.2015 | 2215011192 | spájkovacia stanica | 4500079637 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 89,50 |