Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | 2215011068 | Materiál | 4500079655 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 74,92 | |
| 16.10.2015 | 2215011070 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500079713 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 25,04 |
| 16.10.2015 | 2215011076 | Skartovač | ET/2015/0675 | 4500079865 | Ladislav Cunik, Letná 65, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10761691 | 180,98 |
| 16.10.2015 | 2215011078 | Údržba motorového vozidla | 4500079837 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 83,66 | |
| 16.10.2015 | 2215011080 | Oprava a údržba vozidla | 4500079447 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 778,37 | |
| 16.10.2015 | 2215011081 | Oprava a údržba vozidla | 4500079445 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 453,79 | |
| 16.10.2015 | 2215011082 | Oprava poruchy kábla | 4500079020 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 1,246,20 | |
| 16.10.2015 | 2215011091 | Oprava krovinorezu | 4500079319 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 38,73 | |
| 16.10.2015 | 2115001573 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 5,313,00 | |
| 16.10.2015 | 2215011095 | Materiál | 4500079886 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 86,27 |