Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2215011001 | Termostat priestorový | 4500079697 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 89,92 | |
| 15.10.2015 | 2215011002 | zemné práce | 4500079483 | MR plyn, s.r.o., Meškalská 6, Sučany, 038 52, SK | 46387803 | 90,75 | |
| 15.10.2015 | 2215011003 | Materiál | ZM/2014/0482 | 4500078645 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,794,00 |
| 15.10.2015 | 2215011004 | náradie | 4500079614 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 96,92 | |
| 15.10.2015 | 2215011005 | elektróda, kladivo | 4500079627 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 100,25 | |
| 15.10.2015 | 2215011030 | Materiál | 4500079756 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 94,92 | |
| 15.10.2015 | 2215011031 | Materiál | 4500079758 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 71,90 | |
| 15.10.2015 | 2215011033 | Materiál | 4500079760 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 91,70 | |
| 15.10.2015 | 2215011043 | Údržba zavlažovacieho systému | 4500068430 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011045 | Materiál | 4500079209 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 90,43 |