Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2215011024 | žiarovky a iné | 4500079633 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 92,62 | |
| 15.10.2015 | 2215011025 | činnosť BTS a TPO, 9/2015 | 4500066308 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 330,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011026 | materiál | 4500079582 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 98,58 | |
| 15.10.2015 | 2215011027 | analýza odpadovej vody | 4500078839 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 243,40 | |
| 15.10.2015 | 2215011028 | deratizácia areálu SSÚD TT | 4500079425 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 100,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011074 | Oprava senzora teploty pôdy | ZM/2014/0018 | 4500072857 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,105,00 |
| 15.10.2015 | 2215011075 | Oprava senzora teploty pôdy | ZM/2014/0018 | 4500072858 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,105,00 |
| 15.10.2015 | 2215011077 | Tonery Canon | ZM/2014/0289 | 4500078305 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 597,90 |
| 15.10.2015 | 2215011083 | Oprava 1. cest. snímača | ZM/2014/0018 | 4500072853 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,715,00 |
| 15.10.2015 | 2215011084 | deratizácia a dezinsekcia areálu SSÚD TT | 4500079423 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 97,00 |