Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2015 | 2215010966 | Servis osobných mot. vozidiel | ET/2015/0638 | 4500078998 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 200,00 |
| 14.10.2015 | 2215010967 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079018 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 145,00 |
| 14.10.2015 | 2215010969 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500079298 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 680,00 | |
| 14.10.2015 | 2215010971 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076952 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,115,60 |
| 14.10.2015 | 2215010973 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500078938 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 210,00 | |
| 14.10.2015 | 2215010974 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076916 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,157,28 |
| 14.10.2015 | 2215010976 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076909 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 902,88 |
| 14.10.2015 | 2215010978 | Materiál | 4500079557 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 79,90 | |
| 14.10.2015 | 2215010980 | Respirátor proti prachu | 4500079612 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 89,75 | |
| 14.10.2015 | 2215010982 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076950 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,244,80 |