Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2015 | 2215010879 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500078908 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 165,75 |
| 13.10.2015 | 2215010881 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500079231 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,45 |
| 13.10.2015 | 2215010883 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500078868 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 916,80 |
| 13.10.2015 | 2215010884 | prenájom fliaš, 30.6. - 30.9.2015 | ZM/2014/0540 | 4500079527 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 18,40 |
| 13.10.2015 | 2215010886 | ochranné prac.odevy | 4500079262 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 99,93 | |
| 13.10.2015 | 2215010888 | náhradné diely pre umývač tunelov | ET/2015/0524 | 4500077136 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,100,00 |
| 13.10.2015 | 2215010891 | zatĺkacia hlava | 4500078574 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 330,00 | |
| 13.10.2015 | 2215010894 | servis a údržba ISD na D1, D2, D4, 9/2015 | ZML/687/2010 | 4500079691 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 34,386,58 |
| 13.10.2015 | 2215010897 | Jesenná prehliadka meteozariadení a dispečingov stavby | ZM/2013/0474 | 4500080390 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,555,00 |
| 13.10.2015 | 2215010898 | Údržba SAP software | ZM/2012/0083 | 4500080215 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |