Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014638 | Pneuservis vozidiel | 4500248377 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 595,26 | |
| 11.12.2024 | 2224014639 | odber odpadovej vody | 4500246255 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 620,10 | |
| 11.12.2024 | 5024000463 | Členský príspevok 2025 | 4500248488 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 125,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014640 | ND na TZ v tuneli | 4500248241 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 350,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014641 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500245511 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 16,986,75 |
| 11.12.2024 | 2224014642 | Pracovné náradie | 4500246925 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 734,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014643 | realizácia VDZ | ZM/2022/0313 | 4500240783 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 11,369,18 |
| 11.12.2024 | 2224014644 | ND na TZ v tuneli | 4500246110 | Fischer elek.součást.distribut SK s, Trenčianske Stankovce 367, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36316482 | 585,90 | |
| 11.12.2024 | 2224014645 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500248604 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,375,32 |
| 11.12.2024 | 2224014646 | Spojovací, spotr materiál | 4500248243 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 123,45 |