Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 2215010818 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0238 | 4500079523 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 227,26 |
| 12.10.2015 | 2215010819 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079481 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 464,94 |
| 12.10.2015 | 2215010820 | Materiál | 4500079533 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 99,67 | |
| 12.10.2015 | 2215010821 | Náhradné diely | 4500079532 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 80,97 | |
| 12.10.2015 | 2215010822 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500079469 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 4,40 |
| 12.10.2015 | 2215010823 | Rozbor vzorky vody | ZML/212/2010 | 4500078942 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 84,64 |
| 12.10.2015 | 2215010824 | asfaltová zmes 9/2015 | ZM/2012/0229 | 4500078772 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 434,64 |
| 12.10.2015 | 2215010825 | asfaltová zmes, 9/2015 | ZM/2012/0232 | 4500079046 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 499,82 |
| 12.10.2015 | 2215010826 | oprava vozidla BL127JH | 4500079368 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 85,64 | |
| 12.10.2015 | 2215010827 | plexisklo | 4500079236 | GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36052230 | 97,64 |