Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 2215010850 | oprava vozidla BL278AI | 4500079255 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 66,00 | |
| 12.10.2015 | 2215010852 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500077783 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 720,78 |
| 12.10.2015 | 2215010853 | Oprava vodného filtra | 4500079081 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 130,60 | |
| 12.10.2015 | 2215010854 | Servisné práce | 4500079565 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 18,91 | |
| 12.10.2015 | 2215010855 | Elektromateriál | 4500079571 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 76,95 | |
| 12.10.2015 | 2215010857 | rukavice - kožené | ET/2015/0617 | 4500078508 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 307,00 |
| 12.10.2015 | 2215010858 | prevádzkovanie splaškovej kanal. a ČOV na HP Svčinovec, 9/2015 | 4500077580 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 12.10.2015 | 2215010860 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079115 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 28,73 |
| 12.10.2015 | 2215010862 | kotúč tachografu, žiarovka | 4500079146 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 40,15 | |
| 12.10.2015 | 2215010863 | zimná zmes do ostrekovačov | ET/2015/0609 | 4500078506 | Ing.Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, Trstená, 028 01, SK | 33246068 | 222,00 |