Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2015 | 2215010619 | Upratovacie služby | ZM/2013/0172 | 4500065447 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 07.10.2015 | 2215010683 | Prevádzka systému platieb mýta palivovými kartami, 9/2015 | ZM/2014/0461 | 4500079993 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 802,352,34 |
| 07.10.2015 | 2215010696 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079106 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 485,20 |
| 07.10.2015 | 2315014484 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/18355 | IHCC, s.r.o., Tomášikova 58, Prešov, 080 01, SK | 36445746 | 751,26 | |
| 07.10.2015 | 2315014485 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15839 | Jozef Bizoň AUTONA, Hurbanova 29, Martin, 036 01, SK | 14267799 | 655,39 | |
| 07.10.2015 | 2115001488 | mpv | 151836/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 950,00 | |
| 07.10.2015 | 2215010559 | Letenka | 4500079105 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 977,00 | |
| 07.10.2015 | 2215010584 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500078326 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,543,37 |
| 07.10.2015 | 2215010586 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500078913 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,845,97 |
| 07.10.2015 | 3015000459 | popl. za komun.odpad na rok 2015, k 31.10.15 | 4500079217 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 333,66 |