Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 2215014895 | Kancelárske potreby | 4500083783 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 447,54 | |
| 31.12.2015 | 2215014896 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500083764 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 121,13 |
| 31.12.2015 | 2215014897 | Kontrola prístrojov | 4500083695 | Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK | 32630115 | 726,50 | |
| 31.12.2015 | 2215014898 | Dopravné úkony | 4500084291 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 75,36 | |
| 31.12.2015 | 2215014899 | Dielenská oprava | 4500083691 | Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK | 32630115 | 997,00 | |
| 31.12.2015 | 2215014900 | služby | 4500084996 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 75,36 | |
| 31.12.2015 | 2215014901 | Zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500084498 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 446,03 |
| 31.12.2015 | 2215014903 | Oprava čerpadla | 4500084171 | Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 528,80 | |
| 31.12.2015 | 2315019532 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/17969 | MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK | 35779365 | 383,48 | |
| 31.12.2015 | 2215014902 | Rozbor vody | 4500083843 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 |