Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2015 | 2215014755 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500083657 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 439,50 |
| 28.12.2015 | 2215014756 | asfaltové zmesi 12/2015 | ZM/2012/0224 | 4500084082 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 95,53 |
| 28.12.2015 | 2215014757 | Kancelárske potreby | 4500082077 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 99,53 | |
| 28.12.2015 | 2215014758 | Kancelárske potreby | 4500082589 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 665,91 | |
| 28.12.2015 | 2215014759 | servisná prehliadka BL713IO | 4500082639 | I.M.I. AUTO spol. s r.o., Cabajská cesta 10, Nitra, 949 01, SK | 34147411 | 213,38 | |
| 28.12.2015 | 2215014760 | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení | 4500083796 | MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, Martin, 036 01, SK | 45383901 | 120,00 | |
| 28.12.2015 | 2215014761 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500083343 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 28.12.2015 | 2215014762 | Chem. pranie | 4500083891 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 30,50 | |
| 28.12.2015 | 2215014763 | čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500082399 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 130,44 |
| 28.12.2015 | 2215014764 | Spotrebný materiál a olej na vozidlá | 4500084250 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 168,05 |